四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院

2021年單位預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院職能簡介

四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院為省中醫(yī)藥管理局直屬的三級甲等中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，目前擁有一院三區(qū)格局，編制床位1400張。醫(yī)院以人民身體健康為服務(wù)宗旨，提供診療保健服務(wù)，使用傳統(tǒng)的中醫(yī)、中藥及現(xiàn)代醫(yī)學(xué)方法為傷病員提供臨床診治，并結(jié)合臨床開展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究。

（二）四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年重點(diǎn)工作

2021年，醫(yī)院將重點(diǎn)圍繞以下五個方面工作：1、全面加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè)；2、堅(jiān)持抗疫業(yè)務(wù)兩手抓、兩手硬；3、加快高新醫(yī)院一期、二期建設(shè)。一期工程爭取2021年6月主體結(jié)構(gòu)封頂,8月二次結(jié)構(gòu)完成。二期工程爭取2021年立項(xiàng)并破土動工；4、加強(qiáng)名院名科建設(shè)，擴(kuò)大科研平臺影響力；5、加強(qiáng)高素質(zhì)人才隊(duì)伍建設(shè)。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、債務(wù)利息支出。四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年收支總預(yù)算56332.54萬元,比2020年收支預(yù)算總數(shù)增加6462.92萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)地方政府債券項(xiàng)目和中央基建項(xiàng)目編入2021年預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年收入預(yù)算56332.54萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)16295.29萬元，占28.93%；一般公共預(yù)算撥款收入2265.36萬元，占4.02%；事業(yè)收入37600萬元，占66.75%；其他收入171.89萬元，占0.30%。

（二）支出預(yù)算情況

四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年支出預(yù)算56332.54萬元，其中：基本支出18311.35萬元，占32.51%；項(xiàng)目支出38021.19萬元，占67.49%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算18306.65萬元,比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加16531.90萬元，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)地方政府債券項(xiàng)目和中央基建項(xiàng)目編入2021年預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2265.36萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入16041.29萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出23.78萬元、社會保障和就業(yè)支出81.58萬元、衛(wèi)生健康支出18025.29萬元、債務(wù)利息支出176萬元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2265.36萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1050.78萬元，主要原因是增加住院和助理醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目和多院區(qū)智慧醫(yī)院信息化建設(shè)項(xiàng)目等重點(diǎn)剛性項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

科學(xué)技術(shù)支出15萬元，占0.66%；社會保障和就業(yè)支出81.58萬元，占3.6%；衛(wèi)生健康支出1992.78萬元，占87.97%；債務(wù)利息支出176萬元，占7.77%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）專項(xiàng)基礎(chǔ)科研（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于卵巢癌血管架構(gòu)及MVD和VEGF與超聲造影表現(xiàn)相關(guān)性的基礎(chǔ)研究支出，確保項(xiàng)目保質(zhì)、保量完成。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為81.58萬元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為165萬元，主要用于醫(yī)院規(guī)培學(xué)員補(bǔ)助及教學(xué)實(shí)踐活動支出，提高規(guī)培人員醫(yī)療水平。

4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為632.49萬元，主要用于購置藥品、設(shè)備、房屋租賃等支出，促進(jìn)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展。

5.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1萬元，主要用于醫(yī)院物價(jià)專項(xiàng)支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為17.46萬元，主要用于新型冠狀病毒肺炎疑似病例補(bǔ)助及疫情耗材支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為109.35萬元，主要用于醫(yī)院規(guī)培學(xué)員補(bǔ)助及教學(xué)實(shí)踐活動支出，提高規(guī)培人員醫(yī)療水平。

8.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為844.44萬元，主要用于醫(yī)院多院區(qū)智慧醫(yī)院信息化建設(shè)、萬名骨干人才培訓(xùn)養(yǎng)、高新醫(yī)院二期等支出，促進(jìn)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展。

9.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為223.04萬元，主要用于醫(yī)院規(guī)培學(xué)員補(bǔ)助及教學(xué)實(shí)踐活動支出，提高規(guī)培人員醫(yī)療水平。

10.債務(wù)付息支出（類）地方政府一般債務(wù)付息支出（款）地方政府一般債券付息支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為176萬元，主要用于地方政府一般債券利息支出。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出81.58萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)81.58萬元，主要包括：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)0萬元。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年沒有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級年初單位預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式報(bào)省政府批準(zhǔn)后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）2020年和2021年均沒有使用財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）2020年和2021年均沒有使用財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車8輛（自有資金保障），其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛，其他車輛6輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

        2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于0輛公務(wù)用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

2021年，四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院安排政府采購預(yù)算3286.35萬元，主要用于采購醫(yī)療設(shè)備、辦公設(shè)備、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、信息化建設(shè)運(yùn)行及維護(hù)、物業(yè)管理、專項(xiàng)修繕等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院共有車輛8輛（自有資金保障），其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他用車8輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備7臺。

2021年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2021年四川省中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院100萬元及以上項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

十、名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款收入：指中央、省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）支出科目

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）：反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。

基礎(chǔ)研究（款）：反映從事基礎(chǔ)研究、近期無法取得實(shí)用價(jià)值的應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的支出、專項(xiàng)科學(xué)研究支出，以及重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、重大科學(xué)工程的支出。

專項(xiàng)基礎(chǔ)科研（項(xiàng)）：反映用于專項(xiàng)基礎(chǔ)科研方面的支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

公立醫(yī)院（款）：反映公立醫(yī)院方面的支出。

綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

公共衛(wèi)生（款）：反映公共衛(wèi)生支出。

基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

中醫(yī)藥（款）：反映中醫(yī)藥方面的支出。

中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。

其他衛(wèi)生健康支出（款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

4.債務(wù)付息支出（類）：反映用于歸還債務(wù)利息所發(fā)生的支出。

地方政府一般債務(wù)付息支出（款）:反映地方政府用于歸還一般債務(wù)利息所發(fā)生的支出。

地方政府一般債務(wù)付息支出（項(xiàng)）:反映地方政府用于歸還一般債務(wù)利息所發(fā)生的支出。

附件：表1.單位收支總表

                  表1-1.單位收入總表

                  表1-2.單位支出總表

                  表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

                  表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）

                  表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

                  表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

                  表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

                  表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

                  表4.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

                  表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

                  表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

                  表6.2021年省級單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

表1-5：2021年部門預(yù)算公開報(bào)表

表6：2021年省級單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)